Interaktif E Arşiv

GİB 2 Mart 2021'de 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portali Girişinde Kullanıcı Kodu ve Şifre Kullanımı Hakkında bir duyuru yayımladı. Duyuruya göre portale girişte “Doğrulama Hatası” alan mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ivd.gib.gov.tr adresinden giriş yapıp “e-Devlet ile Kayıt Ol” alanında yer alan bilgileri doldurarak yeni kullanıcı kodu ve şifrelerini alabilecekler.

Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, ilgili Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalinden düzenlenmesi zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamdaki mükellefler, 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portaline interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi ile giriş yaparak, e-Arşiv Faturalarını düzenleyebiliyor. Gelişen bilgi teknolojileri ile birlikte GİB tarafından sunulan elektronik hizmetlerde kullanılan interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifreleri Başkanlık Bilgi Güvenliği Politikaları gereği belli periyotlarda şifre yenileme işlemine tabi tutuluyor. 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portaline interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifre ile girişte “Doğrulama Hatası” alan mükelleflerimizin İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ivd.gib.gov.tr adresinden giriş yapıp “e-Devlet ile Kayıt Ol” alanında yer alan bilgileri doldurarak yeni kullanıcı kodu ve şifrelerini alabilecekler.

Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayın.

1.9 E-ARŞİV FATURALARI SORGULAMA

Luca Muhasebe Yazılımında Mükelleflerinize ait e-Arşiv faturaları sorgulama ve muhasebeleştirme işlemleri sisteminizde kullanıma sunulmuştur. Bu işlem ile mükellefinize ait interaktif vergi dairesi şifresi ile kendisine gönderilen e-arşiv faturaları sorgulayabilir sisteminize aktarabilirsiniz.

Öncelikle sorgulama yapabilmek için Toplu Beyanname bölümü seçilerek, ekranın sağ üst tarafındaki GİB ŞİRKET butonuna basınız.

Luca Muhasebe Yazılımında Mükelleflerinize ait e-Arşiv faturaları sorgulama ve

Muhasebeleştirme işlemleri sisteminizde kullanıma sunulmuştur. Bu işlem ile mükellefinize ait interaktif vergi dairesi şifresi ile kendisine gönderilen e-arşiv faturaları sorgulayabilir sisteminize aktarabilirsiniz.

Öncelikle sorgulama yapabilmek için Toplu Beyanname bölümü seçilerek, ekranın

sağ üst tarafındaki GİB ŞİRKET butonuna basınız.

Bu ekranda mükelleflerinize ait GİB şifrelerini yazarak, Şifre Bilgilerini Kaydet butonuna basınız.

Konu ile ilgili örnek anlatım;

Muhasebe menüsünden E-arşiv Faturaları Sorgulama butonuna basılır.

Gelen ekranda sorgulama yapılmak istenen tarih aralığı belirlenip, “İnteraktif VD’ den E-arşiv faturalarını sorgula” butonuna basılır.

Sistem interaktif VD’ne bağlanarak sorgulamayı gerçekleştirir.

Sorgulama yapıldıktan sonra ekranınıza İnteraktif Vergi Dairesi sisteminde yer alan e-Arşiv Faturalar listelenmektedir.

Kullanıcı tarafından yapılması gerekenler;

Matrah HK (Matrah Hesap Kodu) tanımlama.

Ödenecek HK (Karşı Hesap Kodu) tanımlama.

Ödenecek Hesap kodu Hesap planınızda tanımlı değil ise F10 butonu aracılığı ile tanımlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 

ÖİV HK (Özel İletişim Vergisi Hesap Kodu) tanımlama.

Bu tanımlamalar Düzenleyen VK (vergi numarasına) göre bir kez yapılıp Seçili Satırları Şablon Olarak Kaydet butonuna basıldığında sistem hafızasına alır ve bundan sonraki sorgulamalarınızda hesap kodlarını otomatik olarak getirir.  

ÖİV oranı manuel olarak seçildikten sonra hesaplamayı orana göre yapar ve ÖİV hesap kodunu yazabilirsiniz.

KDV Hesaplarının belirlenmesi işlemi;

Sorgulanan e-Arşiv Faturalardaki KDV oranlarına göre hesap kodları otomatik ola-rak gelmektedir. Bu işlem için önceden şu tanımın yapılmış olması gerekmektedir

Muhasebe fişinin içinde yer alan KDV Hesapları sekmesindeki tanımlamaların yapılmış olması gerekmektedir.

Bu tanımlamalar bir kez yapılmış olması yeterlidir.

Tanımlamalar yapıldıktan sonra ekranın alt tarafında bulunan Seçili Faturalardan Fiş Oluştur butonu basılır fiş oluşturma parametre ekranı karşınıza gelir.

Fiş oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra fiş no alanında fiş numarası yer alacaktır.

Oluşturulan fiş görünümü;

Muhasebeleşen kayıtları geri almak için;

Tarih aralığına göre Mevcut e-Arşiv Faturalarımı Listele butonun basıp Seçilen Faturaların Fiş Detaylarını Sil butonuna basıldığında sadece seçili olan fatura oluşturulmuş olan muhasebe fişinden çıkartılacaktır.

Bilindiği üzere e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1.1.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’nı (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’nı) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nca sunulan 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalından düzenlenmesi zorunludur.

Bu kapsamdaki mükellefler, 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalına interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi ile giriş yaparak, e-Arşiv Faturalarını düzenleyebilmektedirler.

İnteraktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifreleri Başkanlık Bilgi Güvenliği Politikaları gereği belli periyodlarda şifre yenileme işlemine tabi tutulmaktadır.

5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalına interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifre ile girişte “Doğrulama Hatası” alan mükellefler İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ivd.gib.gov.tr adresinden giriş yapıp “e-Devlet ile Kayıt Ol” alanında yer alan bilgileri doldurarak yeni kullanıcı kodu ve şifrelerini alabileceklerdir.

EK

Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

 (*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

Document

Sirküler Sayı:2021/061